Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 15.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.032.170
Retención DNCP
₲ 56.330
Retención IVA
₲ 431.100
Retención Renta
₲ 287.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107912
Monto Contrato
₲ 15.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.032.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.032.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo