Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.640.320
Retención DNCP
₲ 309.680
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 1.580.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108360
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.640.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.640.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas