Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002774
Monto de la Factura
₲ 17.927.370
Nro. Solicitud de Transferencia
147253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.048.603
Retención DNCP
₲ 63.887
Retención IVA
₲ 488.928
Retención Renta
₲ 325.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
SFP N° 20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114150
Monto Contrato
₲ 25.491.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.242.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.242.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291971
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, papel y cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas