Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000124
Monto de la Factura
₲ 7.325.872
Nro. Solicitud de Transferencia
133494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.966.770
Retención DNCP
₲ 26.107
Retención IVA
₲ 199.797
Retención Renta
₲ 133.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113215
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.612.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.612.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados