Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104574
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp