Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004329
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118183
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar