Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029548
Monto de la Factura
₲ 781.737
Nro. Solicitud de Transferencia
173905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.894
Retención DNCP
₲ 2.843
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113486
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298381
Nombre de la Licitación
Seguro para Camionetas de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas