Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 8.123.423
Nro. Solicitud de Transferencia
139187
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.725.227
Retención DNCP
₲ 28.949
Retención IVA
₲ 221.548
Retención Renta
₲ 147.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.092.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.092.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo