Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029954
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113685
Monto Contrato
₲ 103.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.711.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.711.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes