Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033979
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113685
Monto Contrato
₲ 103.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.711.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.711.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes