Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 1.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.737
Retención DNCP
₲ 5.035
Retención IVA
₲ 38.537
Retención Renta
₲ 25.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107783
Monto Contrato
₲ 1.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py