Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 33.187.853
Nro. Solicitud de Transferencia
126963
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.561.045
Retención DNCP
₲ 118.269
Retención IVA
₲ 905.123
Retención Renta
₲ 603.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110868
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO AYFRA DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py