Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 1.812.147
Nro. Solicitud de Transferencia
169288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.319
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 49.422
Retención Renta
₲ 32.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110868
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO 12 DEL EDIFICIO AYFRA DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py