Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030900
Monto de la Factura
₲ 2.498.100
Nro. Solicitud de Transferencia
119652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.765
Retención DNCP
₲ 8.902
Retención IVA
₲ 68.130
Retención Renta
₲ 45.420
Multa
₲ 5.883
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111216
Monto Contrato
₲ 2.498.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.369.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290270
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Papeles Varios"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas