Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Monto de la Factura
₲ 7.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.376.766
Retención DNCP
₲ 27.643
Retención IVA
₲ 211.555
Retención Renta
₲ 141.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114034
Monto Contrato
₲ 7.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.376.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.376.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292220
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion