Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 59.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.602.437
Retención DNCP
₲ 212.108
Retención IVA
₲ 1.623.273
Retención Renta
₲ 1.082.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SFP N° 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113981
Monto Contrato
₲ 59.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.602.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.602.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas