Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 10.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.255.388
Retención DNCP
₲ 38.430
Retención IVA
₲ 294.109
Retención Renta
₲ 196.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112110
Monto Contrato
₲ 10.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.255.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288886
Nombre de la Licitación
Contratación Directa: SICOM N° 13/2015 CON ID N° 288.886, PARA "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM"
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación