Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 38.690.800
Nro. Solicitud de Transferencia
118785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.794.247
Retención DNCP
₲ 137.880
Retención IVA
₲ 1.055.204
Retención Renta
₲ 703.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107825
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura