Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 36.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167141
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.874.405
Retención DNCP
₲ 130.686
Retención IVA
₲ 1.000.145
Retención Renta
₲ 666.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107825
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura