Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.899.782
Nro. Solicitud de Transferencia
151076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.420
Retención DNCP
₲ 74.471
Retención IVA
₲ 569.935
Retención Renta
₲ 379.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113323
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.822.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.822.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y equipos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo