Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 16.202.182
Nro. Solicitud de Transferencia
150891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.202.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113323
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.822.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.822.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y equipos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo