Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 1.620.218
Nro. Solicitud de Transferencia
151076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.596
Retención DNCP
₲ 63.513
Retención IVA
₲ 486.065
Retención Renta
₲ 324.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113323
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.822.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.822.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y equipos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo