Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 18.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.627.399
Retención DNCP
₲ 66.056
Retención IVA
₲ 505.527
Retención Renta
₲ 337.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109663
Monto Contrato
₲ 18.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.627.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.627.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo