Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000219
Monto de la Factura
₲ 26.587.220
Nro. Solicitud de Transferencia
175317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.078.234
Retención DNCP
₲ 94.747
Retención IVA
₲ 725.106
Retención Renta
₲ 483.404
Multa
₲ 4.205.729
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A
RUC
80014524-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112718
Monto Contrato
₲ 32.168.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.078.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.078.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292437
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py