Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011140
Monto de la Factura
₲ 5.852.340
Nro. Solicitud de Transferencia
91187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.944
Retención DNCP
₲ 22.382
Retención IVA
₲ 42.822
Retención Renta
₲ 114.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111331
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.514.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.514.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero