Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 48.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166872
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.075.069
Retención DNCP
₲ 172.658
Retención IVA
₲ 1.321.364
Retención Renta
₲ 880.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112186
Monto Contrato
₲ 48.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.075.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.075.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACION DE LICENCIAS ANUALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura