Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.769
Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 51.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115358
Monto Contrato
₲ 2.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291444
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados