Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 8.735.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.302
Retención DNCP
₲ 31.130
Retención IVA
₲ 238.241
Retención Renta
₲ 158.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113745
Monto Contrato
₲ 8.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion