Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008322
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115990
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.073
Retención DNCP
₲ 36.563
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 186.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108826
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.757.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287810
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad