Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.693
Retención DNCP
₲ 17.034
Retención IVA
₲ 130.364
Retención Renta
₲ 86.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105766
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291459
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py