Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 3.135.360
Nro. Solicitud de Transferencia
103585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.670
Retención DNCP
₲ 11.173
Retención IVA
₲ 85.510
Retención Renta
₲ 57.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108291
Monto Contrato
₲ 3.135.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.981.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.981.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py