Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005075
Monto de la Factura
₲ 1.895.850
Nro. Solicitud de Transferencia
28440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.094
Retención DNCP
₲ 6.756
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117462
Monto Contrato
₲ 1.895.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas