Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007361
Monto de la Factura
₲ 12.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.535.410
Retención DNCP
₲ 43.227
Retención IVA
₲ 330.818
Retención Renta
₲ 220.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106782
Monto Contrato
₲ 25.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.257.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.257.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar