Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 4.275.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.923
Retención DNCP
₲ 15.236
Retención IVA
₲ 116.605
Retención Renta
₲ 77.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107347
Monto Contrato
₲ 4.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.065.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.065.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288620
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2015 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud