Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002721
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147957
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116051
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.002.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.002.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286130
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional