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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116051
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.002.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.002.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286130
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional