Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
SFP N° 009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109337
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.172.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.172.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fortalecimiento y Desarrollo de las Personas en Gobiernos Departamentales y Locales-Instalacion de la Carrera del Servicio Civil