Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114773
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.038.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.038.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296949
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas