Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004643
Monto de la Factura
₲ 59.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127061
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.872.946
Retención DNCP
₲ 213.747
Retención IVA
₲ 1.635.818
Retención Renta
₲ 1.090.545
Multa
₲ 3.166.944
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
144/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109814
Monto Contrato
₲ 59.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.872.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.872.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Servidor
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil