Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109566
Monto Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.557.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.557.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288716
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud