Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 26.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.313
Retención DNCP
₲ 95.505
Retención IVA
₲ 730.909
Retención Renta
₲ 487.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109566
Monto Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.557.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.557.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288716
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud