Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020553
Monto de la Factura
₲ 738.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141528
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.615
Retención DNCP
₲ 2.685
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104051
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.620.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.620.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285904
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas