Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005982
Monto de la Factura
₲ 1.014.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.580
Retención DNCP
₲ 3.615
Retención IVA
₲ 27.663
Retención Renta
₲ 18.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104051
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.620.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.620.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285904
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas