Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005964
Monto de la Factura
₲ 2.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.959
Retención DNCP
₲ 7.746
Retención IVA
₲ 59.277
Retención Renta
₲ 39.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104051
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.620.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.620.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285904
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas