Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006172
Monto de la Factura
₲ 8.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.418.092
Retención DNCP
₲ 31.545
Retención IVA
₲ 241.418
Retención Renta
₲ 160.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112963
Monto Contrato
₲ 15.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.194.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.194.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289858
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica