Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.218
Retención DNCP
₲ 5.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115452
Monto Contrato
₲ 1.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.584.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291497
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados