Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 99.950.700
Nro. Solicitud de Transferencia
173061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.051.299
Retención DNCP
₲ 356.188
Retención IVA
₲ 2.725.928
Retención Renta
₲ 1.817.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116971
Monto Contrato
₲ 124.950.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.051.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.051.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300636
Nombre de la Licitación
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL LOCAL PROPIO DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados