Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 54.984.615
Nro. Solicitud de Transferencia
146920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.414.442
Retención DNCP
₲ 195.946
Retención IVA
₲ 1.499.580
Retención Renta
₲ 999.720
Multa
₲ 874.927
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108822
Monto Contrato
₲ 54.984.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.414.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.414.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287810
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad