Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 14.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88037
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.202.914
Retención DNCP
₲ 53.223
Retención IVA
₲ 407.318
Retención Renta
₲ 271.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107818
Monto Contrato
₲ 14.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.202.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.202.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py