Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.927.476
Retención DNCP
₲ 63.433
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112210
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296022
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fortalecimiento y Desarrollo de las Personas en Gobiernos Departamentales y Locales-Instalacion de la Carrera del Servicio Civil